ELABORAÇÃO PROJETO DE GAS GLP PARA REFEITÓRIO DE IFPA MARABA RURAL
Dados do cadastro público, consultados em 26/09/2026.
Resumo do cadastro
- Situação informada
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 3.800,00
- Organização responsável
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
- Localização informada
- Marabá
- Início previsto
- 30/03/2022
- Término previsto
- 04/05/2022
Investimento previsto não é pagamento. Previsões vencidas não comprovam atraso. O endereço pode ser uma referência administrativa.
Sobre a intervenção
Projeto · Ampliação
Descrição, metas e público beneficiado
Descrição do projeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA COMPOR O PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS MARABÁ RURAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ.
Meta declarada
adequação do refeitório para uso dos alunos e funcionarios
Finalidade social
Reforma e ampliação de um refeitório para um instituto de educação
Textos declarados pelo órgão. Não são verificação independente da entrega ou dos benefícios.
Eixo, tipo e subtipo oficiais
- Social › Educação › Educação
Preservamos a classificação da fonte, inclusive quando parece divergir do objeto descrito.
Quem administra, repassa e responde pela execução
- Executor no cadastro
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
- Tomador dos recursos
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
- Repassador dos recursos
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Executor é a organização responsável pela intervenção. Tomador administra os recursos e repassador os transfere. A empresa contratada deve ser identificada no contrato; não é necessariamente o executor deste cadastro.
Contratos, andamento e recursos
Consulta complementar ao Obrasgov em 26/09/2026. Pode ser mais recente que o cadastro acima. Resultados completos podem ser reutilizados por até 6 horas.
2 contrato(s): empresas, valores e documentos
Contrato 2025NE000004
- Empresa contratada
- 54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZA
- CNPJ da empresa
- 54.359.155/0001-48
- Valor global do contrato
- R$ 3.938,04
- Vigência informada
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Licitação
- 90010/2024
- Processo
- 23051.007397/2024-48
C/C: CRMB AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS POR AULAS PRÁTICAS E, AINDA VIABILIZAR A PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO E EXTENSÃO NO CAMPUS RURAL DE MARABÁ, INERENTES À FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ALUNOS EM AGROPECUÁRIA, TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA, DENTRE OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO CRMB - PROC. 23051.007397/2024-48 - DISP. 90010/2024
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2025NE000003
- Empresa contratada
- MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDA
- CNPJ da empresa
- 16.933.245/0001-01
- Valor global do contrato
- R$ 4.999,50
- Vigência informada
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Licitação
- 90010/2024
- Processo
- 23051.007397/2024-48
C/C: CRMB AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS POR AULAS PRÁTICAS E, AINDA VIABILIZAR A PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO E EXTENSÃO NO CAMPUS RURAL DE MARABÁ, INERENTES À FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ALUNOS EM AGROPECUÁRIA, TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA, DENTRE OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO CRMB - PROC. 23051.007397/2024-48 - DISP. 90010/2024
Documento oficial do contrato ↗O objeto e a vigência definem o vínculo da empresa. Não afirmam atuação atual. Valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Nenhuma medição retornada nesta consulta.
5 empenho(s): valores e pagamentos por registro
Empenho 2022NE000021
- Credor
- VSS COMERCIO E SERVICO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 48.150,00
- Pago informado
- R$ 48.150,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2022NE000012
- Credor
- HL COSTA ANALISES QUIMICAS EIRELI
- Valor do empenho
- R$ 3.800,00
- Pago informado
- R$ 3.800,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000004
- Credor
- 54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZA
- Valor do empenho
- R$ 11.376,56
- Pago informado
- R$ 11.376,56
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000027
- Credor
- HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA.
- Valor do empenho
- R$ 0,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000003
- Credor
- MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 14.998,50
- Pago informado
- R$ 14.998,50
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Valores por registro. Não foram somados: exercícios e situações podem se sobrepor. Empenho, pagamento, valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Nenhum estudo de viabilidade retornado nesta consulta.
Fonte e atualização
Esta ficha preserva o cadastro da carga 25/09/2026. A consulta complementar de contratos e andamento tem data própria; falhas dessa consulta não apagam o cadastro preservado.
Sobre a base pública Obrasgov ↗