Obra de construção do refeitório do IFNMG Campus Teófilo Otoni
Dados do cadastro público, consultados em 26/09/2026.
Resumo do cadastro
- Situação informada
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 1.524.618,49
- Organização responsável
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Teófilo Otoni
- Localização informada
- Teófilo Otoni
- Início previsto
- 01/11/2024
- Término previsto
- 27/10/2025
Investimento previsto não é pagamento. Previsões vencidas não comprovam atraso. O endereço pode ser uma referência administrativa.
Sobre a intervenção
Obra · Construção
Descrição, metas e público beneficiado
Descrição do projeto
Obra de construção de Refeitório com área aproximada de 766,03 m² para o Campus Teófilo Otoni. O refeitório possui capacidade para 178 (cento e setenta e oito) pessoas. Sua área é distribuída entre diversos ambientes, incluindo os espaços de distribuição de alimentos, pré-higienização, sanitários e vestiários de funcionários, despensa e áreas de armazenamento frio (como a câmara fria) e almoxarifado destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Áreas específicas para o preparo e distribuição dos alimentos do PNAE. A estrutura inclui ainda uma área de cocção, espaço para a limpeza de utensílios, e um depósito de material de limpeza (DML). Complementando as instalações, existem sanitários masculinos, femininos e para pessoas com necessidades especiais (PNE). Para facilitar a movimentação dentro do refeitório, há circulações bem definidas e um jardim que contribui para o ambiente agradável e funcional.
Meta declarada
Garantir espaço adequado para alimentação dos discentes no Campus. Melhorar as condições para permanência (não evasão) e êxito (rendimento) dos discentes. Execução da obra dentro dos padrões de qualidade, vida útil e prazos estabelecidos. Cumprimento do Plano de Infraestrutura do IFNMG, garantido equidade e acessibilidade. Favorecer o consumo de alimentos da agricultura familiar local.
Finalidade social
O refeitório será um importante espaço para a comunidade, fornecendo refeições nutritivas e acessíveis, especialmente para estudantes beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A melhoria na qualidade da alimentação contribuirá para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, impactando positivamente seu desempenho escolar.
Textos declarados pelo órgão. Não são verificação independente da entrega ou dos benefícios.
Eixo, tipo e subtipo oficiais
- Social › Educação › Educação
Preservamos a classificação da fonte, inclusive quando parece divergir do objeto descrito.
Quem administra, repassa e responde pela execução
- Executor no cadastro
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Reitoria; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Teófilo Otoni
- Tomador dos recursos
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Reitoria; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Teófilo Otoni
- Repassador dos recursos
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Executor é a organização responsável pela intervenção. Tomador administra os recursos e repassador os transfere. A empresa contratada deve ser identificada no contrato; não é necessariamente o executor deste cadastro.
Contratos, andamento e recursos
Consulta complementar ao Obrasgov em 26/09/2026. Pode ser mais recente que o cadastro acima. Resultados completos podem ser reutilizados por até 6 horas.
13 contrato(s): empresas, valores e documentos
Contrato 2024NE000066
- Empresa contratada
- 23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVES
- CNPJ da empresa
- 23.390.187/0001-82
- Valor global do contrato
- R$ 974,00
- Vigência informada
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000065
- Empresa contratada
- EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDA
- CNPJ da empresa
- 51.032.150/0001-18
- Valor global do contrato
- R$ 259,00
- Vigência informada
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000069
- Empresa contratada
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
- CNPJ da empresa
- 21.793.208/0001-85
- Valor global do contrato
- R$ 419,80
- Vigência informada
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000073
- Empresa contratada
- GDA DISTRIBUICAO LTDA
- CNPJ da empresa
- 45.175.426/0001-14
- Valor global do contrato
- R$ 4.853,00
- Vigência informada
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000071
- Empresa contratada
- ELAINE NEVES DE MEDEIROS
- CNPJ da empresa
- 30.848.671/0001-78
- Valor global do contrato
- R$ 489,00
- Vigência informada
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000070
- Empresa contratada
- DOUGLAS CORDEIRO LTDA
- CNPJ da empresa
- 27.176.482/0001-91
- Valor global do contrato
- R$ 3.454,90
- Vigência informada
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00075/2024
- Empresa contratada
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
- CNPJ da empresa
- 17.281.106/0001-03
- Valor global do contrato
- R$ 9.065,52
- Vigência informada
- 28/10/2024 a Não informada
- Licitação
- 00040/2024
- Processo
- 23791.000358/2024-54
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELA ARSAE-MG
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00003/2022
- Empresa contratada
- CEMIG DISTRIBUICAO S.A
- CNPJ da empresa
- 06.981.180/0001-16
- Valor global do contrato
- R$ 173.340,00
- Vigência informada
- 17/01/2023 a Não informada
- Licitação
- 00048/2022
- Processo
- 23791.000980/2022-09
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em conformidade com as especificações técnicas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para atendimento às necessidades do IFNMG – Campus Teófilo Otoni.
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00055/2024
- Empresa contratada
- TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
- CNPJ da empresa
- 32.972.888/0001-10
- Valor global do contrato
- R$ 1.524.618,49
- Vigência informada
- 10/10/2024 a 10/04/2027
- Licitação
- 90001/2024
- Processo
- 23791.000762/2024-28
CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI.
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000072
- Empresa contratada
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
- CNPJ da empresa
- 05.854.663/0001-97
- Valor global do contrato
- R$ 409,80
- Vigência informada
- 01/01/2025 a 31/12/2025
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00006/2021
- Empresa contratada
- ASO ENGENHARIA LTDA
- CNPJ da empresa
- 26.649.607/0001-90
- Valor global do contrato
- R$ 352.917,03
- Vigência informada
- 17/12/2021 a 17/12/2025
- Licitação
- 00042/2021
- Processo
- 23791.000906/2021-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2024NE000067
- Empresa contratada
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- CNPJ da empresa
- 57.412.144/0001-72
- Valor global do contrato
- R$ 1.484,00
- Vigência informada
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Licitação
- 90023/2024
- Processo
- 23791.000594/2024-71
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00090/2024
- Empresa contratada
- AMPLA SERVICES LTDA
- CNPJ da empresa
- 10.266.491/0001-70
- Valor global do contrato
- R$ 37.542,67
- Vigência informada
- 30/12/2024 a 30/12/2026
- Licitação
- 90083/2024
- Processo
- 23791.000920/2024-40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFNMG- CAMPUS TEÓFILO OTONI.
Documento oficial do contrato ↗O objeto e a vigência definem o vínculo da empresa. Não afirmam atuação atual. Valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Execução física informada
29,85%Atualização do registro: 23/02/2026. O percentual não confirma entrega ou funcionamento.
1 medição(ões) de execução física
- Execução física informada
- 29,85%
- Atualização do registro
- 23/02/2026
- Início registrado
- 01/11/2024
- Fim registrado
- 27/10/2025
Medições podem se referir a instrumentos diferentes. Não foram somadas e não comprovam entrega ou funcionamento.
15 empenho(s): valores e pagamentos por registro
Empenho 2024NE000067
- Credor
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 1.484,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000057
- Credor
- GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
- Valor do empenho
- R$ 7.982,37
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000069
- Credor
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 419,80
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000073
- Credor
- GDA DISTRIBUICAO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 4.853,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000048
- Credor
- TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
- Valor do empenho
- R$ 1.524.618,48
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000050
- Credor
- ASO ENGENHARIA LTDA
- Valor do empenho
- R$ 110.000,00
- Pago informado
- R$ 48.402,26
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000064
- Credor
- AMPLA SERVICES LTDA
- Valor do empenho
- R$ 2.995,50
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000070
- Credor
- DOUGLAS CORDEIRO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 3.454,90
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000065
- Credor
- 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA
- Valor do empenho
- R$ 259,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000066
- Credor
- 23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVES
- Valor do empenho
- R$ 974,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000071
- Credor
- ELAINE NEVES DE MEDEIROS
- Valor do empenho
- R$ 489,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000072
- Credor
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
- Valor do empenho
- R$ 409,80
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000068
- Credor
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674
- Valor do empenho
- R$ 390,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000058
- Credor
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
- Valor do empenho
- R$ 1.510,92
- Pago informado
- R$ 115,33
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000063
- Credor
- CEMIG DISTRIBUICAO S.A
- Valor do empenho
- R$ 28.000,00
- Pago informado
- R$ 11.318,51
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Valores por registro. Não foram somados: exercícios e situações podem se sobrepor. Empenho, pagamento, valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
1 registro(s) de estudo de viabilidade
- Técnica: Sem especificação
O registro não equivale a acesso ao documento integral nem comprova viabilidade.
Fonte e atualização
Esta ficha preserva o cadastro da carga 25/09/2026. A consulta complementar de contratos e andamento tem data própria; falhas dessa consulta não apagam o cadastro preservado.
Sobre a base pública Obrasgov ↗