REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO IFRO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE
Dados do cadastro público, consultados em 26/09/2026.
Resumo do cadastro
- Situação informada
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 1.172.959,35
- Organização responsável
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- Localização informada
- Porto Velho
- Início previsto
- 25/09/2024
- Término previsto
- 28/02/2025
Investimento previsto não é pagamento. Previsões vencidas não comprovam atraso. O endereço pode ser uma referência administrativa.
Sobre a intervenção
Obra · Reforma
Descrição, metas e público beneficiado
Descrição do projeto
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DO PISO, DOS BANHEIROS, PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
Meta declarada
Garantir um Ginásio Poliesportivo com acessibilidade, com piso adequado e seguro. com instalações de banheiros e vestiários adequadas e acessíveis, aumentar a vida útil do objeto.
Finalidade social
GARANTIR ESPAÇO SEGURO E ÚTIL À PRATICA DE ESPORTES PELOS ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFRO
Textos declarados pelo órgão. Não são verificação independente da entrega ou dos benefícios.
Eixo, tipo e subtipo oficiais
- Administrativo › Educação › Instituições Federais de Ensino Superior
Preservamos a classificação da fonte, inclusive quando parece divergir do objeto descrito.
Quem administra, repassa e responde pela execução
- Executor no cadastro
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- Tomador dos recursos
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- Repassador dos recursos
- Não informado
Executor é a organização responsável pela intervenção. Tomador administra os recursos e repassador os transfere. A empresa contratada deve ser identificada no contrato; não é necessariamente o executor deste cadastro.
Contratos, andamento e recursos
Consulta complementar ao Obrasgov em 26/09/2026. Pode ser mais recente que o cadastro acima. Resultados completos podem ser reutilizados por até 6 horas.
2 contrato(s): empresas, valores e documentos
Contrato 00035/2024
- Empresa contratada
- CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
- CNPJ da empresa
- 24.439.931/0001-59
- Valor global do contrato
- R$ 1.172.959,35
- Vigência informada
- 06/09/2024 a 05/09/2025
- Licitação
- 00002/2023
- Processo
- 23243.016903/2022-79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS A DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRO - CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023 (SEI Nº 2364222) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2023 (SEI Nº 2364265).
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2025NE000278
- Empresa contratada
- LPP SERVICOS LTDA
- CNPJ da empresa
- 32.724.661/0001-56
- Valor global do contrato
- R$ 331.560,01
- Vigência informada
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Licitação
- 00301/2025
- Processo
- 23243.015605/2025-12
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE E ÀINSTALAÇÃO DE GRADIL PARA SEGREGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DA ÁREA INTERNA DO IFRO – CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE
Documento oficial do contrato ↗O objeto e a vigência definem o vínculo da empresa. Não afirmam atuação atual. Valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Nenhuma medição retornada nesta consulta.
5 empenho(s): valores e pagamentos por registro
Empenho 2024NE000237
- Credor
- CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 125.218,72
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000278
- Credor
- LPP SERVICOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 0,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000229
- Credor
- CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 58.814,83
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000139
- Credor
- CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 0,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2024NE000152
- Credor
- CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
- Valor do empenho
- R$ 249.999,45
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Valores por registro. Não foram somados: exercícios e situações podem se sobrepor. Empenho, pagamento, valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
1 registro(s) de estudo de viabilidade
- Técnica: Sem especificação
O registro não equivale a acesso ao documento integral nem comprova viabilidade.
Fonte e atualização
Esta ficha preserva o cadastro da carga 25/09/2026. A consulta complementar de contratos e andamento tem data própria; falhas dessa consulta não apagam o cadastro preservado.
Sobre a base pública Obrasgov ↗