Subestação da FAMED/EENF
Dados do cadastro público, consultados em 26/09/2026.
Resumo do cadastro
- Situação informada
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 588.359,04
- Organização responsável
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS
- Localização informada
- Rio Grande
- Início previsto
- 13/11/2023
- Término previsto
- 13/02/2024
Investimento previsto não é pagamento. Previsões vencidas não comprovam atraso. O endereço pode ser uma referência administrativa.
Sobre a intervenção
Obra · Construção
Descrição, metas e público beneficiado
Descrição do projeto
Conclusão da subestação transformadora de energia elétrica do prédio da Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem.
Meta declarada
Garantir o adequado fornecimento de energia elétrica para o prédio da Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem, onde serão desenvolvidas atividades Administrativas, de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Textos declarados pelo órgão. Não são verificação independente da entrega ou dos benefícios.
Eixo, tipo e subtipo oficiais
- Administrativo › Educação › Instituições Federais de Ensino Superior
Preservamos a classificação da fonte, inclusive quando parece divergir do objeto descrito.
Quem administra, repassa e responde pela execução
- Executor no cadastro
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS
- Tomador dos recursos
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS
- Repassador dos recursos
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Executor é a organização responsável pela intervenção. Tomador administra os recursos e repassador os transfere. A empresa contratada deve ser identificada no contrato; não é necessariamente o executor deste cadastro.
Contratos, andamento e recursos
Consulta complementar ao Obrasgov em 26/09/2026. Pode ser mais recente que o cadastro acima. Resultados completos podem ser reutilizados por até 6 horas.
3 contrato(s): empresas, valores e documentos
Contrato 00049/2023
- Empresa contratada
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
- CNPJ da empresa
- 43.081.244/0001-59
- Valor global do contrato
- R$ 588.359,06
- Vigência informada
- 08/12/2023 a 31/12/2024
- Licitação
- 00007/2023
- Processo
- 23116.013821/2023-17
OBRAS DE EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO TIPO CABINE PARA O PRÉDIO DA FAMED/FURG, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Documento oficial do contrato ↗Contrato 2023NE001043
- Empresa contratada
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
- CNPJ da empresa
- 43.081.244/0001-59
- Valor global do contrato
- R$ 266.365,47
- Vigência informada
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Licitação
- 00007/2023
- Processo
- 23116.01321/2023-17
RDC 007/2023 (BANCO: 136 - AG. 1450 - C/C 018725-9) - PAGAMENTO 30 DIAS APÓS A ENTREGA - ENTREGA 90 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 9.9941-1985. PEDIDO 1125/2023 - PROINFRA/DOB (EMPENHO PARA EMISSÃO DE CONTRATO)
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00003/2025
- Empresa contratada
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
- CNPJ da empresa
- 04.123.471/0001-48
- Valor global do contrato
- R$ 321.683,76
- Vigência informada
- 06/03/2025 a 06/03/2026
- Licitação
- 90002/2025
- Processo
- 23116.003783/2025-48
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO TIPO CABINE PARA O PRÉDIO DA FAMED/FURG
Documento oficial do contrato ↗O objeto e a vigência definem o vínculo da empresa. Não afirmam atuação atual. Valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Nenhuma medição retornada nesta consulta.
6 empenho(s): valores e pagamentos por registro
Empenho 2025NE000625
- Credor
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
- Valor do empenho
- R$ 6.050,14
- Pago informado
- R$ 6.050,14
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2023NE001043
- Credor
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 266.365,47
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000637
- Credor
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
- Valor do empenho
- R$ 14.317,96
- Pago informado
- R$ 14.317,96
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000634
- Credor
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
- Valor do empenho
- R$ 0,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2025NE000234
- Credor
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
- Valor do empenho
- R$ 0,00
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2023NE001241
- Credor
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 320.993,57
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Valores por registro. Não foram somados: exercícios e situações podem se sobrepor. Empenho, pagamento, valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Nenhum estudo de viabilidade retornado nesta consulta.
Fonte e atualização
Esta ficha preserva o cadastro da carga 25/09/2026. A consulta complementar de contratos e andamento tem data própria; falhas dessa consulta não apagam o cadastro preservado.
Sobre a base pública Obrasgov ↗