Recuperação de Ruas e Drenagens no Campus UFSM
Dados do cadastro público, consultados em 26/09/2026.
Resumo do cadastro
- Situação informada
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 100.000,00
- Organização responsável
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
- Localização informada
- Santa Maria
- Início previsto
- 31/07/2023
- Término previsto
- 05/02/2024
Investimento previsto não é pagamento. Previsões vencidas não comprovam atraso. O endereço pode ser uma referência administrativa.
Sobre a intervenção
Obra · Recuperação
Descrição, metas e público beneficiado
Descrição do projeto
O objeto desta intervenção é a recuperação e manutenção das ruas do Campi da UFSM além dos serviços de drenagens no entorno de algumas edificações.
Meta declarada
Melhorar a pavimentação de ruas e a drenagem de diversos pontos do Campus UFSM.
Finalidade social
A intervenção tem como função melhorar a pavimentação das ruas dentro do Campus melhorando o fluxo de carros. As drenagens tem como função evitar pontos de acumulação de água pluvial nos entornos das edificações.
Textos declarados pelo órgão. Não são verificação independente da entrega ou dos benefícios.
Eixo, tipo e subtipo oficiais
- Social › Infraestrutura Urbana e Mobilidade › Urbanização
- Social › Infraestrutura Urbana e Mobilidade › Drenagem
Preservamos a classificação da fonte, inclusive quando parece divergir do objeto descrito.
Quem administra, repassa e responde pela execução
- Executor no cadastro
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
- Tomador dos recursos
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
- Repassador dos recursos
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Executor é a organização responsável pela intervenção. Tomador administra os recursos e repassador os transfere. A empresa contratada deve ser identificada no contrato; não é necessariamente o executor deste cadastro.
Contratos, andamento e recursos
Consulta complementar ao Obrasgov em 26/09/2026. Pode ser mais recente que o cadastro acima. Resultados completos podem ser reutilizados por até 6 horas.
2 contrato(s): empresas, valores e documentos
Contrato 00102/2023
- Empresa contratada
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- CNPJ da empresa
- 61.381.943/0001-04
- Valor global do contrato
- R$ 76.898,49
- Vigência informada
- 02/10/2023 a 23/01/2025
- Licitação
- 00005/2022
- Processo
- 23081.098402/2022-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
Documento oficial do contrato ↗Contrato 00058/2023
- Empresa contratada
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- CNPJ da empresa
- 61.381.943/0001-04
- Valor global do contrato
- R$ 235.419,40
- Vigência informada
- 17/07/2023 a 08/10/2024
- Licitação
- 00005/2022
- Processo
- 23081.098402/2022-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
Documento oficial do contrato ↗O objeto e a vigência definem o vínculo da empresa. Não afirmam atuação atual. Valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
Execução física informada
100%Atualização do registro: 25/08/2026. O percentual não confirma entrega ou funcionamento.
1 medição(ões) de execução física
- Execução física informada
- 100%
- Atualização do registro
- 25/08/2026
- Início registrado
- 31/07/2023
- Fim registrado
- 05/02/2024
Medições podem se referir a instrumentos diferentes. Não foram somadas e não comprovam entrega ou funcionamento.
5 empenho(s): valores e pagamentos por registro
Empenho 2023NE002147
- Credor
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 10.661,43
- Pago informado
- R$ 10.661,43
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2023NE002146
- Credor
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 58.369,95
- Pago informado
- R$ 58.369,95
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2023NE002174
- Credor
- ANDERSON CASSOL DA CUNHA LTDA
- Valor do empenho
- R$ 18.482,52
- Pago informado
- R$ 18.482,52
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Empenho 2023NE002217
- Credor
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 22.300,46
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 22.300,46
Empenho 2023NE004401
- Credor
- CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
- Valor do empenho
- R$ 13.021,92
- Pago informado
- R$ 0,00
- Restos a pagar pagos
- R$ 0,00
Valores por registro. Não foram somados: exercícios e situações podem se sobrepor. Empenho, pagamento, valor contratual e investimento previsto são medidas diferentes.
1 registro(s) de estudo de viabilidade
- Social: Sem especificação
O registro não equivale a acesso ao documento integral nem comprova viabilidade.
Fonte e atualização
Esta ficha preserva o cadastro da carga 25/09/2026. A consulta complementar de contratos e andamento tem data própria; falhas dessa consulta não apagam o cadastro preservado.
Sobre a base pública Obrasgov ↗